【技术实现步骤摘要】
一种财务内控管理系统及其管理方法
本专利技术涉及财务内控管理
，特别涉及一种财务内控管理系统及其管理方法。
技术介绍
在传统的财务业务管理过程中，由发起人填写纸质业务单据并粘贴原始凭证，由部门负责人进行审批签字，最终递交财务部门进行人工审核处理。当组织架构调整、人员职务变动、审批负责人外出或不确定时，发起人需要花费更多的时间去完成审批过程。财务人员每天都需要对原始单据进行整理分类，编制记账凭证，并签字盖章，人工操作费时费力。当遇到多项目合并处理、费用凭证较多、金额较大、存在预算控制时，财务人员需要花费更多的时间进行核算和确认。纸质单据的传递也存在信息不对称的现象，重复提交、分次处理等问题，影响财务信息的真实性和安全性，不利于财务决策。随着互联网的兴起与发展，新技术层出不穷，各类管理信息系统正在悄悄的改变人们的工作和生活。目前，市场上有一些较为先进的财务管理系统，实现财务管理的信息化过程，基本满足日常业务应用和管理。然而，很多系统在实际使用过程中存在内控管理不严谨、审批控制不灵活等问题，不能完全适应财务内控管理工...
【技术保护点】
1.一种财务内控管理系统，其特征在于：具体包括，/n流程设计管理模块，用于在财务内控管理系统中创建审批流程档案，定义流程的各个审批节点属性、活动跳转规则和用户审批授权规则，并将审批流程档案数据存储在云服务器；/n业务审批管理模块，用户发起流程实例时，用于激活流程算法引擎和内控算法引擎，根据设定的项目方案及逻辑规则驱动财务内控校验、控制及审批节点活动跳转；/n财务核算管理模块，用于接收审批通过的电子单据进行内控复核确认，生成预制凭证，完成记账和财务费用处理。/n
【技术特征摘要】
20200110 CN 20201002803281.一种财务内控管理系统，其特征在于：具体包括，
流程设计管理模块，用于在财务内控管理系统中创建审批流程档案，定义流程的各个审批节点属性、活动跳转规则和用户审批授权规则，并将审批流程档案数据存储在云服务器；
业务审批管理模块，用户发起流程实例时，用于激活流程算法引擎和内控算法引擎，根据设定的项目方案及逻辑规则驱动财务内控校验、控制及审批节点活动跳转；
财务核算管理模块，用于接收审批通过的电子单据进行内控复核确认，生成预制凭证，完成记账和财务费用处理。
2.根据权利要求1所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述流程设计管理模块，通过C/S架构部署，用户可在财务内控管理系统中进行流程设计，通过节点和链路拖拽，完成审批节点和目标活动的关联绑定。
3.根据权利要求1所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述业务审批管理模块通过流程算法引擎，提供业务规则验证、逻辑处理、财务项目数据提取和职位角色匹配，根据审批活动状态驱动流程跳转，自动生成审批待办任务并推送消息。
4.根据权利要求1所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述财务核算管理模块，用于财务前台人员接收已经审批通过的电子单据进行审核校验，生成预制凭证，主办会计复核通过后生成记账凭证，完成财务费用处理过程。
5.根据权利要求2所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述节点包括开始节点、结束节点、常规审批节点、财务审批节点、判定节点、多项目节点；所述多项目节点，允许单个流程中嵌套使用一个或多个流程合并审批处理。
6.根据权利要求2所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述链路用于定义审批活动跳转，包括审批通过活动、审批驳回活动、条件成立活动、条件不成立活动。
7.根据权利要求3所述的一种财务内控管理系统，其特征在于：所述流程算法引擎包括进入、离开、撤消、退回状态处理，由状态对象进行统一驱动，自动进行相应的业务逻辑处理，完成财务数据提取和处理。
8.根据权利要求4所述的一种财务内控管理系统，其特征在于，所述财务审批内控电子单据包括预算单、支出单、收入分配单、发放单和薪资单。
9.根据权利要求3或...
【专利技术属性】
技术研发人员：季小明，王海波，汪家常，吴承来，李杨谢，童其武，孙兴盛，
申请(专利权)人：安徽亘达信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：安徽;34
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